SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E LÂMPADAS DESTINADOS PARA EMEI ARTHUR KANITZ CFE.MEMORANDO INTERNO 219/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 791/2020.
1.213,38
1.213,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2020
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E LÂMPADAS DESTINADOS PARA EMEI ARTHUR KANITZ CFE.MEMORANDO INTERNO 219/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 791/2020.
1.213,38
27/02/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/791 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
1.213,38
04/03/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862814
PAGTO. REF. EMPENHO 002519/2020
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
1.213,38
TOTAL
1.213,38
1.213,38
1.213,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
