Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE HOSPITAL DE CARID
Dados do Empenho
Número do empenho:
2523
Data de lançamento:
14/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E HONORÁRIOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/CS 0258/2020.
0,00
14.510,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2020
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E HONORÁRIOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/CS 0258/2020.
14.510,80
18/02/2020
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 1/31954; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
14.510,80
27/02/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330790
PAGTO. REF. EMPENHO 002523/2020
ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO - 4239
14.510,80
TOTAL
14.510,80
14.510,80
14.510,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
