Exercício: 2020 | |
Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO S A |
Número do empenho: | 2541 | Data de lançamento: | 17/02/2020 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
Função: | Urbanismo | ||||
Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
Projeto / Atividade: | Calçamento e Pavimentação | ||||
Conta de Despesa: | 4490.51.91.01.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | ||||
Natureza da despesa: | TERMO ADITIVO | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
Licitação número / ano: | 10 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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VALOR REF. TERMO ADITIVO REF. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E EMPREGOS DOS MATERIAIS QUE FARÃO PARTE DAS OBRAS DE REPERFILAMENTO ASFÁLTICO DE 6.966,00 M², NA RUA ARNOLDO WOLLMEISTER, BAIRRO CHÁCARA, NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 010/2019. | 0,00 | 33.610,95 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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17/02/2020 | VALOR REF. TERMO ADITIVO REF. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E EMPREGOS DOS MATERIAIS QUE FARÃO PARTE DAS OBRAS DE REPERFILAMENTO ASFÁLTICO DE 6.966,00 M², NA RUA ARNOLDO WOLLMEISTER, BAIRRO CHÁCARA, NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 010/2019. | 33.610,95 | ||
21/02/2020 | VALOR REF. TERMO ADITIVO REF. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E EMPREGOS DOS MATERIAIS QUE FARÃO PARTE DAS OBRAS DE REPERFILAMENTO ASFÁLTICO DE 6.966,00 M², NA RUA ARNOLDO WOLLMEISTER, BAIRRO CHÁCARA, NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 010/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 112 ANEXA E ATESTADA PELO ENG. CIVIL JEFERSON MULLER. | 33.610,95 | ||
09/03/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311279 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2541/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 CONSTRUTORA DEL RIJO S A - 28495 | 33.214,74 | ||
09/03/2020 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2541/2020 | 84,90 | ||
09/03/2020 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 2541/2020 | 311,31 | ||
TOTAL | 33.610,95 | 33.610,95 | 33.610,95 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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ISS | 21/02/2020 | 84,90 | 894/2020 | Lançada |
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 21/02/2020 | 311,31 | 894/2020 | Lançada |
TOTAL | 396,21 |