Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DOUGLAS RODRIGUES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2545 |
Data de lançamento: |
17/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Conselho Tutelar |
| Conta de Despesa: |
3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO AO Nº 2127/2020. |
0,00 |
77,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2020 |
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO AO Nº 2127/2020. |
77,00 |
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| 17/02/2020 |
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO AO Nº 2127/2020. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA STASH ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA. |
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77,00 |
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| 18/02/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002545/2020
DOUGLAS RODRIGUES - 16196 |
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77,00 |
| TOTAL |
77,00 |
77,00 |
77,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
