Nome do Credor: EMPREENDETUR AGENCIA E ASSESSORIA EM TURISMO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2556
Data de lançamento:
17/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.92.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE VALORES DE 03 PASSAGENS ÁEREAS DE VIAGEM DIA 13/12/2019 DE SÃO PAULO/SP A PASSO FUNDO/RS, DIFERENÇA ESSA DEVIDA A ALTERAÇÃO DO RETORNO DA VIAGEM PARA PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 078/2020.
0,00
2.114,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2020
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE VALORES DE 03 PASSAGENS ÁEREAS DE VIAGEM DIA 13/12/2019 DE SÃO PAULO/SP A PASSO FUNDO/RS, DIFERENÇA ESSA DEVIDA A ALTERAÇÃO DO RETORNO DA VIAGEM PARA PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 078/2020.
2.114,86
17/02/2020
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE VALORES DE 03 PASSAGENS ÁEREAS DE VIAGEM DIA 13/12/2019 DE SÃO PAULO/SP A PASSO FUNDO/RS, DIFERENÇA ESSA DEVIDA A ALTERAÇÃO DO RETORNO DA VIAGEM PARA PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 078/2020. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
2.114,86
20/02/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311249
PAGTO. REF. EMPENHO 002556/2020
EMPREENDETUR AGENCIA E ASSESSORIA EM TURISMO LTDA - 28574
2.114,86
TOTAL
2.114,86
2.114,86
2.114,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
