STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS, PINCEL, ROLO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 120/2020 ORDEM DE COMPRA Nº797/2020.
481,15
481,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2020
MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS, PINCEL, ROLO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 120/2020 ORDEM DE COMPRA Nº797/2020.
481,15
21/02/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/64860 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA STASH ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
481,15
02/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002559/2020
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
481,15
TOTAL
481,15
481,15
481,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
