Nome do Credor: BELL ART COMERCIO DE ARTESANATO E AVIAMENTOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2563
Data de lançamento:
18/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PISO + CONVIVÊNCIA)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CFE. MEMORANDO INTERNO 124/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº801/2020.
1.183,00
1.183,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2020
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CFE. MEMORANDO INTERNO 124/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº801/2020.
1.183,00
06/03/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/028305778 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA STASH ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.
1.183,00
10/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002563/2020
BELL ART COMERCIO DE ARTESANATO E AVIAMENTOS LTDA - 16950
1.183,00
TOTAL
1.183,00
1.183,00
1.183,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
