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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2581	Data de lançamento:	18/02/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	COMPAQ
Função:	Administração
Subfunção:	Formação de Recursos Humanos
Projeto / Atividade:	Manutenção da COMPAQ
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	COMPAQ
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO NA SALA DA COMPAQ, CFE MEMORANDO SAP 063/2020.ORDEM DE COMPRA 816/2020.	86,05	86,05

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2020	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO NA SALA DA COMPAQ, CFE MEMORANDO SAP 063/2020.ORDEM DE COMPRA 816/2020.	86,05
13/05/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO NA SALA DA COMPAQ, CFE MEMORANDO SAP 063/2020.ORDEM DE COMPRA 816/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 845 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.		86,05
18/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002581/2020 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			86,05
TOTAL		86,05	86,05	86,05
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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