Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2586
Data de lançamento:
18/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA C/GÁS C/12
16,68
16,68
3.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA S/GÁS C/12
15,48
46,44
6.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BOMBONA 20 LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA E BOMBONAS DE ÁGUA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADM, CFE MEMORANDO SAP 064/2020.ORDEM DE COMPRA 820/2020.
15,35
92,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2020
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA C/GÁS C/12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA S/GÁS C/12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BOMBONA 20 LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA E BOMBONAS DE ÁGUA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADM, CFE MEMORANDO SAP 064/2020.ORDEM DE COMPRA 820/2020.
155,22
21/02/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA E BOMBONAS DE ÁGUA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADM, CFE MEMORANDO SAP 064/2020.ORDEM DE COMPRA 820/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 103.299 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
155,22
02/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002586/2020
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857
155,22
TOTAL
155,22
155,22
155,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
