Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2603
Data de lançamento:
19/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, PERSONALIZAÇÃO RÉGUA PAREDE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 RÉGUAS DE PAREDE EM PVC 2MM COM ADESIVOS DE ANIMAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 273/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 823/2020.
120,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2020
OUTROS, PERSONALIZAÇÃO RÉGUA PAREDE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 RÉGUAS DE PAREDE EM PVC 2MM COM ADESIVOS DE ANIMAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 273/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 823/2020.
240,00
25/05/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 RÉGUAS DE PAREDE EM PVC 2MM COM ADESIVOS DE ANIMAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 273/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 823/2020.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 171 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
240,00
28/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002603/2020
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
240,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
