Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, LAMPADA, FAROL, FITA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA AMBULANCIA Nº 168 CFE. MEMORANDO INTERNO 261/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 825/2020.
73,00
73,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2020
PEÇAS, LAMPADA, FAROL, FITA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA AMBULANCIA Nº 168 CFE. MEMORANDO INTERNO 261/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 825/2020.
73,00
13/03/2020
PEÇAS, LAMPADA, FAROL, FITA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA AMBULANCIA Nº 168 CFE. MEMORANDO INTERNO 261/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 825/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8159 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
73,00
18/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002605/2020
GILMAR RUDI POTTKER ME - 24
73,00
TOTAL
73,00
73,00
73,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
