Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL EXPEDIENTE SEC. SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE CONSERTOS ELÉTRICOS REALIZADOS NO RANGER Nº 187 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 262/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 829/2020.
35,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2020
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE CONSERTOS ELÉTRICOS REALIZADOS NO RANGER Nº 187 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 262/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 829/2020.
35,00
13/03/2020
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE CONSERTOS ELÉTRICOS REALIZADOS NO RANGER Nº 187 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 262/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 829/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5791 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
35,00
18/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002609/2020
GILMAR RUDI POTTKER ME - 24
35,00
TOTAL
35,00
35,00
35,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
