Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2612 |
Data de lançamento: |
19/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PEÇAS, LAMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA CELLER Nº 185 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº264/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 831/2020. |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2020 |
PEÇAS, LAMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA CELLER Nº 185 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº264/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 831/2020. |
25,00 |
|
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| 11/03/2020 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/8158; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SÁUDE DILETA DE V P DAS CHAGAS. |
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25,00 |
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| 18/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002612/2020
GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 |
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25,00 |
| TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
