Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2617
Data de lançamento:
19/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, FIO 04 C/AGULHA 2 CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO NYLON PRETO 04 C/ AGULHA 2CM DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 833/2020.
38,27
38,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2020
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, FIO 04 C/AGULHA 2 CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO NYLON PRETO 04 C/ AGULHA 2CM DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 833/2020.
38,27
30/04/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/68523 ANEXA E ATESTADA PELA TÉCNICA DE ENFERMAGEM SIMONE C. SCHROEDER COPINI.
38,27
07/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002617/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
38,27
TOTAL
38,27
38,27
38,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
