Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
2622
Data de lançamento:
19/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA IMÓVEL SITUADA NA RUA REINOLDO BRAATZ CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 836/2020.
744,40
744,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2020
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA IMÓVEL SITUADA NA RUA REINOLDO BRAATZ CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 836/2020.
744,40
21/02/2020
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA IMÓVEL SITUADA NA RUA REINOLDO BRAATZ CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 836/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 14.014 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
744,40
02/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002622/2020
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA EPP - 4455
744,40
TOTAL
744,40
744,40
744,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
