Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2637
Data de lançamento:
19/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TRANSPORTE P/TAPERA
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE IBIRUBÁ A TAPERA/RS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS A FIM DE PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL DE INTEGRAÇÃO ROTA DAS TERRASDIAS 17 E 18/02/2020 CFE.MEMORANDO INTERNO 283/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 852/2020.
1.300,00
1.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2020
TRANSPORTE P/TAPERA
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE IBIRUBÁ A TAPERA/RS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS A FIM DE PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL DE INTEGRAÇÃO ROTA DAS TERRASDIAS 17 E 18/02/2020 CFE.MEMORANDO INTERNO 283/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 852/2020.
1.300,00
03/06/2020
TRANSPORTE P/TAPERA
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE IBIRUBÁ A TAPERA/RS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS A FIM DE PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL DE INTEGRAÇÃO ROTA DAS TERRASDIAS 17 E 18/02/2020 CFE.MEMORANDO INTERNO 283/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 852/2020. LIQUIDADO CFE. NF Mº 1595 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.300,00
08/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002637/2020
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA - 14852
1.300,00
TOTAL
1.300,00
1.300,00
1.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
