Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2020
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	268	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	51 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET CAPACIDADE GIGA ETHERNET, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 051/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 114/2015, 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 166-2015.VALOR MENSAL DE R$ 3.525,30.	0,00	24.677,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET CAPACIDADE GIGA ETHERNET, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 051/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 114/2015, 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 166-2015.VALOR MENSAL DE R$ 3.525,30.	24.677,10
31/01/2020	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET CAPACIDADE GIGA ETHERNET, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 051/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 114/2015, 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 166-2015.VALOR MENSAL DE R$ 3.525,30. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5777 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JAN/2020.		3.525,30
13/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005326 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET CAPACIDADE GIGA ETHERNET, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 051/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 114/2015, 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 166-2015.VALOR MENSAL DE R$ 3.525,30. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5777 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JAN/2020.			3.525,30
26/02/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/27236; ANEXA E ATESTADA PELO TEC EM INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER. REF FEVEREIRO/2020.		3.525,30
13/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/27236; ANEXA E ATESTADA PELO TEC EM INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER. REF FEVEREIRO/2020.			3.525,30
31/03/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/63741; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.REF MARÇO/2020.		3.525,30
15/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/63741; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.REF MARÇO/2020.			3.525,30
30/04/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/86159; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. ABRIL/2020.		3.525,30
14/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/86159; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. ABRIL/2020.			3.525,30
28/05/2020	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET CAPACIDADE GIGA ETHERNET, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL. LIQUIDADO CFE NF Nº 105611 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MAIO/2020.		3.525,30
08/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET CAPACIDADE GIGA ETHERNET, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL. LIQUIDADO CFE NF Nº 105611 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MAIO/2020.			3.525,30
30/06/2020	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL. LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 117121 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM.REF JUNHO/2020.		3.525,30
14/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL. LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 117121 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM.REF JUNHO/2020.			3.525,30
30/07/2020	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET CAPACIDADE GIGA ETHERNET, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 051/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 114/2015, 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 166-2015.VALOR MENSAL DE R$ 3.525,30. LIQUIDADO CFE. NF Nº 141160 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JUL/2020.		3.525,30
14/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET CAPACIDADE GIGA ETHERNET, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 051/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 114/2015, 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 166-2015.VALOR MENSAL DE R$ 3.525,30.LIQUIDADO CFE. NF Nº 141160 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.JUL/2020.			3.525,30
TOTAL		24.677,10	24.677,10	24.677,10
SALDO A PAGAR				0,00