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Exercício: 2020
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	302	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE TELEFONIA FIXA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR EXCEDIDO DA FRANQUIA)NO PONTO DA EMEF RINCÃO SECO, ESTABELECIDOS NO CONTRATO 92/2018.	0,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR EXCEDIDO DA FRANQUIA)NO PONTO DA EMEF RINCÃO SECO, ESTABELECIDOS NO CONTRATO 92/2018.	1.200,00
31/01/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR EXCEDIDO DA FRANQUIA)NO PONTO DA EMEF RINCÃO SECO, ESTABELECIDOS NO CONTRATO 92/2018. LIQUIDADO CFE.FATURA Nº 967994 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR LAGEMANN REF.JANEIRO/2020.		30,55
11/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005311 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR EXCEDIDO DA FRANQUIA)NO PONTO DA EMEF RINCÃO SECO, ESTABELECIDOS NO CONTRATO 92/2018. LIQUIDADO CFE.FATURA Nº 967994 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR LAGEMANN REF.JANEIRO/2020.			30,55
31/03/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/6858; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MARÇO/2020.		68,65
09/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/6858; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MARÇO/2020.			68,65
30/04/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/12072; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. ABRIL/2020.		39,62
11/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/12072; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. ABRIL/2020.			39,62
28/05/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR EXCEDIDO DA FRANQUIA)NO PONTO DA EMEF RINCÃO SECO, ESTABELECIDOS NO CONTRATO 92/2018. LIQUIDADO CFE NF Nº 16208 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MAIO/2020.		25,61
05/06/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311332 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR EXCEDIDO DA FRANQUIA)NO PONTO DA EMEF RINCÃO SECO, ESTABELECIDOS NO CONTRATO 92/2018. LIQUIDADO CFE NF Nº 16208 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MAIO/2020.			25,61
30/06/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR EXCEDIDO DA FRANQUIA)NO PONTO DA EMEF RINCÃO SECO, ESTABELECIDOS NO CONTRATO 92/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 19844 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON BRUM. REF JUNHO/2020.		4,90
09/07/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311338 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR EXCEDIDO DA FRANQUIA)NO PONTO DA EMEF RINCÃO SECO, ESTABELECIDOS NO CONTRATO 92/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 19844 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON BRUM. REF JUNHO/2020.			4,90
31/07/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR EXCEDIDO DA FRANQUIA)NO PONTO DA EMEF RINCÃO SECO, ESTABELECIDOS NO CONTRATO 92/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 22882 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANRIGO FENNER.JULHO/2020.		35,47
10/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 302/2020 - REF. JULHO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 16998			35,47
28/08/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR EXCEDIDO DA FRANQUIA)NO PONTO DA EMEF RINCÃO SECO, ESTABELECIDOS NO CONTRATO 92/2018. LIQUIDADO CFE. FATURA ANEXA E AUTORIZADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. AGOSTO/2020.		3,12
08/09/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311352 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 302/2020 - REF. AGOSTO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 16998			3,12
30/09/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR EXCEDIDO DA FRANQUIA)NO PONTO DA EMEF RINCÃO SECO, ESTABELECIDOS NO CONTRATO 92/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 26849 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. SET/2020.		44,50
14/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 302/2020 - REF. SETEMBRO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 16998			44,50
29/10/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR EXCEDIDO DA FRANQUIA)NO PONTO DA EMEF RINCÃO SECO, ESTABELECIDOS NO CONTRATO 92/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. OUT/2020.		42,58
11/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR EXCEDIDO DA FRANQUIA)NO PONTO DA EMEF RINCÃO SECO, ESTABELECIDOS NO CONTRATO 92/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. OUT/2020.			42,58
30/11/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR EXCEDIDO DA FRANQUIA)NO PONTO DA EMEF RINCÃO SECO, ESTABELECIDOS NO CONTRATO 92/2018.LIQUIDADO CFE NF Nº 36853 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. RF NOV/20.		19,94
09/12/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311372 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR EXCEDIDO DA FRANQUIA)NO PONTO DA EMEF RINCÃO SECO, ESTABELECIDOS NO CONTRATO 92/2018.LIQUIDADO CFE NF Nº 36853 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. RF NOV/20.			19,94
30/12/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/37110; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF DEZ/20.		59,91
30/12/2020	ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR	-825,15
05/01/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311379 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/37110; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF DEZ/20.			59,91
TOTAL		374,85	374,85	374,85
SALDO A PAGAR				0,00