Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2020
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	303	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE TELEFONIA FIXA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	47 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR.EXCEDIDO DA FRANQUIA)NOS PONTOS DO ESF ALFREDO BRENNER E ESCOLA MUN.ALFREDO BRENNER ESTABELECIDOS NO CONTRATO Nº 180/2017.	0,00	2.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR.EXCEDIDO DA FRANQUIA)NOS PONTOS DO ESF ALFREDO BRENNER E ESCOLA MUN.ALFREDO BRENNER ESTABELECIDOS NO CONTRATO Nº 180/2017.	2.400,00
31/01/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR.EXCEDIDO DA FRANQUIA)NOS PONTOS DO ESF ALFREDO BRENNER E ESCOLA MUN.ALFREDO BRENNER ESTABELECIDOS NO CONTRATO Nº 180/2017. LIQUIDADO CFE.FATURAS Nº 967993 E 967992 ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR LAGEMANN REF.JANEIRO/2020.		121,63
11/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005311 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR.EXCEDIDO DA FRANQUIA)NOS PONTOS DO ESF ALFREDO BRENNER E ESCOLA MUN.ALFREDO BRENNER ESTABELECIDOS NO CONTRATO Nº 180/2017. LIQUIDADO CFE.FATURAS Nº 967993 E 967992 ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR LAGEMANN REF.JANEIRO/2020.			121,63
26/02/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/6559; ANEXA E ATESTADA PELO TEC EM INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER. REF FEVEREIRO/2020.		8,93
10/03/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311283 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/6559; ANEXA E ATESTADA PELO TEC EM INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER. REF FEVEREIRO/2020.			8,93
31/03/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/6857; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MARÇO/2020.		23,86
31/03/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/6856; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MARÇO/2020.		93,06
09/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/6857; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MARÇO/2020.			23,86
09/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/6856; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MARÇO/2020.			93,06
30/04/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/12071; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. ABRIL/2020.		12,39
30/04/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/22; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. ABRIL/2020.		107,68
11/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/22; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. ABRIL/2020.			107,68
11/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/12071; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. ABRIL/2020.			12,39
28/05/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR.EXCEDIDO DA FRANQUIA)NOS PONTOS DO ESF ALFREDO BRENNER E ESCOLA MUN.ALFREDO BRENNER. LIQUIDADO CFE NF Nº 16207 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MAIO/2020.		4,02
28/05/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR.EXCEDIDO DA FRANQUIA)NOS PONTOS DO ESF ALFREDO BRENNER E ESCOLA MUN.ALFREDO BRENNER. LIQUIDADO CFE NF Nº 16206 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MAIO/2020.		91,95
05/06/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311332 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR.EXCEDIDO DA FRANQUIA)NOS PONTOS DO ESF ALFREDO BRENNER E ESCOLA MUN.ALFREDO BRENNER. LIQUIDADO CFE NF Nº 16207 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MAIO/2020.			4,02
05/06/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311332 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR.EXCEDIDO DA FRANQUIA)NOS PONTOS DO ESF ALFREDO BRENNER E ESCOLA MUN.ALFREDO BRENNER. LIQUIDADO CFE NF Nº 16206 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MAIO/2020.			91,95
30/06/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR.EXCEDIDO DA FRANQUIA)NOS PONTOS DO ESF ALFREDO BRENNER E ESCOLA MUN.ALFREDO BRENNER ESTABELECIDOS NO CONTRATO Nº 180/2017.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 19842 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTARTO JEISON BRUM. REF JUNHO/2020.		119,92
30/06/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR.EXCEDIDO DA FRANQUIA)NOS PONTOS DO ESF ALFREDO BRENNER E ESCOLA MUN.ALFREDO BRENNER ESTABELECIDOS NO CONTRATO Nº 180/2017.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 19843 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTARTO JEISON BRUM. REF JUNHO/2020.		32,58
09/07/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311338 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR.EXCEDIDO DA FRANQUIA)NOS PONTOS DO ESF ALFREDO BRENNER E ESCOLA MUN.ALFREDO BRENNER ESTABELECIDOS NO CONTRATO Nº 180/2017.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 19843 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTARTO JEISON BRUM. REF JUNHO/2020.			32,58
09/07/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311338 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR.EXCEDIDO DA FRANQUIA)NOS PONTOS DO ESF ALFREDO BRENNER E ESCOLA MUN.ALFREDO BRENNER ESTABELECIDOS NO CONTRATO Nº 180/2017.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 19842 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTARTO JEISON BRUM. REF JUNHO/2020.			119,92
31/07/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR.EXCEDIDO DA FRANQUIA)NOS PONTOS DO ESF ALFREDO BRENNER E ESCOLA MUN.ALFREDO BRENNER ESTABELECIDOS NO CONTRATO Nº 180/2017. LIQUIDADO CFE. NF Nº 22881 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.JULHO/2020.		9,55
31/07/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR.EXCEDIDO DA FRANQUIA)NOS PONTOS DO ESF ALFREDO BRENNER E ESCOLA MUN.ALFREDO BRENNER ESTABELECIDOS NO CONTRATO Nº 180/2017. LIQUIDADO CFE. NF Nº 22880 SNEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.JULHO/2020.		92,99
10/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 303/2020 - REF. JULHO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 16998			9,55
10/08/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311344 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR.EXCEDIDO DA FRANQUIA)NOS PONTOS DO ESF ALFREDO BRENNER E ESCOLA MUN.ALFREDO BRENNER ESTABELECIDOS NO CONTRATO Nº 180/2017. LIQUIDADO CFE. NF Nº 22880 SNEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.JULHO/2020.			92,99
28/08/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR.EXCEDIDO DA FRANQUIA)NOS PONTOS DO ESF ALFREDO BRENNER E ESCOLA MUN.ALFREDO BRENNER ESTABELECIDOS NO CONTRATO Nº 180/2017. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO FISCAL DE CONTARTO ANDRIGO FENNER. AGOSTO/2020.		52,63
28/08/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR.EXCEDIDO DA FRANQUIA)NOS PONTOS DO ESF ALFREDO BRENNER E ESCOLA MUN.ALFREDO BRENNER ESTABELECIDOS NO CONTRATO Nº 180/2017. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.AGOSTO/2020.		56,17
08/09/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311352 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 303/2020 - REF. AGOSTO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 16998			52,63
08/09/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311352 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 303/2020 - REF. AGOSTO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 16998			56,17
30/09/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR.EXCEDIDO DA FRANQUIA)NOS PONTOS DO ESF ALFREDO BRENNER E ESCOLA MUN.ALFREDO BRENNER ESTABELECIDOS NO CONTRATO Nº 180/2017. LIQUIDADO CFE. NF Nº 26848 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.		6,68
30/09/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR.EXCEDIDO DA FRANQUIA)NOS PONTOS DO ESF ALFREDO BRENNER E ESCOLA MUN.ALFREDO BRENNER ESTABELECIDOS NO CONTRATO Nº 180/2017. LIQUIDADO CFE. NF Nº 26847 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. SET/2020.		55,33
14/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 303/2020 - REF. SETEMBRO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 16998			55,33
14/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 303/2020 - REF. SETEMBRO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 16998			6,68
29/10/2020	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 30261; 30260; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. OUT/2020.		52,12
11/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR.EXCEDIDO DA FRANQUIA)NOS PONTOS DO ESF ALFREDO BRENNER E ESCOLA MUN.ALFREDO BRENNER ESTABELECIDOS NO CONTRATO Nº 180/2017.LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 30261; 30260; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. OUT/2020.			52,12
30/11/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR.EXCEDIDO DA FRANQUIA)NOS PONTOS DO ESF ALFREDO BRENNER E ESCOLA MUN.ALFREDO BRENNER ESTABELECIDOS NO CONTRATO Nº 180/2017.LIQUIDADO CFE NF Nº 36852 ANEXA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF NOV/20.		101,66
09/12/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311372 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR.EXCEDIDO DA FRANQUIA)NOS PONTOS DO ESF ALFREDO BRENNER E ESCOLA MUN.ALFREDO BRENNER ESTABELECIDOS NO CONTRATO Nº 180/2017.LIQUIDADO CFE NF Nº 36852 ANEXA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF NOV/20.			101,66
30/12/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/37109; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF DEZ/20.		49,67
30/12/2020	ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR.	-1.307,18
05/01/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311379 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/37109; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF DEZ/20.			49,67
TOTAL		1.092,82	1.092,82	1.092,82
SALDO A PAGAR				0,00