Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051
Dados do Empenho
Número do empenho:
3306
Data de lançamento:
20/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FECHADURA TAMPA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA TAMPA TRASEIRA DO CAMINHÃO CAÇAMBA FROTA 136, CFE MEMORANDO SO 213/2020.ORDEM DE COMPRA 891/2020.
180,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2020
PEÇAS, FECHADURA TAMPA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA TAMPA TRASEIRA DO CAMINHÃO CAÇAMBA FROTA 136, CFE MEMORANDO SO 213/2020.ORDEM DE COMPRA 891/2020.
180,00
10/03/2020
PEÇAS, FECHADURA TAMPA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA TAMPA TRASEIRA DO CAMINHÃO CAÇAMBA FROTA 136, CFE MEMORANDO SO 213/2020.ORDEM DE COMPRA 891/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 075 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
