Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3307 |
Data de lançamento: |
20/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO LIMPEZA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PISTA DE SKATE, CFE MEMORANDO SE 227/2020.ORDEM DE SERVIÇO 864/2020. |
850,00 |
850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2020 |
SERVIÇO LIMPEZA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PISTA DE SKATE, CFE MEMORANDO SE 227/2020.ORDEM DE SERVIÇO 864/2020. |
850,00 |
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| 27/02/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/048 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. |
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850,00 |
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| 04/03/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853537
PAGTO. REF. EMPENHO 003307/2020
GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 - 18115 |
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850,00 |
| TOTAL |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
