Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3314
Data de lançamento:
20/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERISI DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA COZINHA DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 276/2020.ORDEM DE COMPRA 872/2020.
444,15
444,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2020
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERISI DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA COZINHA DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 276/2020.ORDEM DE COMPRA 872/2020.
444,15
13/03/2020
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERISI DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA COZINHA DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 276/2020.ORDEM DE COMPRA 872/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12630 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
444,15
17/03/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862862
PAGTO. REF. EMPENHO 003314/2020
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
444,15
TOTAL
444,15
444,15
444,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
