Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: HELIEL SEVERO HELLER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3317 |
Data de lançamento: |
20/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA EDUC.INF.PLANALTO |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OUTROS, LIXEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LIXEIRA DESTINADA PARA A EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 267/2020.ORDEM DE COMPRA 875/2020. |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2020 |
OUTROS, LIXEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LIXEIRA DESTINADA PARA A EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 267/2020.ORDEM DE COMPRA 875/2020. |
150,00 |
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| 13/03/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/27; ANEXA E ATESTADA PELA ASSESSORA TEC ADM E PEDAG CLEDECI CHIESA. |
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150,00 |
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| 18/03/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862870
PAGTO. REF. EMPENHO 003317/2020
HELIEL SEVERO HELLER - 26587 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
