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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: VILMAR TARRACH ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3327	Data de lançamento:	20/02/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CHAPA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA SUPORTE DESTINADA PARA O ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 209/2020.ORDEM DE COMPRA 885/2020.	250,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2020	OUTROS, CHAPA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA SUPORTE DESTINADA PARA O ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 209/2020.ORDEM DE COMPRA 885/2020.	250,00
27/02/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/114 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		250,00
04/03/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853536 PAGTO. REF. EMPENHO 003327/2020 VILMAR TARRACH ME - 14097			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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