Nome do Credor: WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072
Dados do Empenho
Número do empenho:
3330
Data de lançamento:
20/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, ROLAMENTO, RETENTOR, PINO, ENGRENAGEM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 162, CFE MEMORANDO SO 203/2020.ORDEM DE COMPRA 888/2020.
1.691,70
1.691,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2020
PEÇAS, ROLAMENTO, RETENTOR, PINO, ENGRENAGEM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 162, CFE MEMORANDO SO 203/2020.ORDEM DE COMPRA 888/2020.
1.691,70
21/02/2020
PEÇAS, ROLAMENTO, RETENTOR, PINO, ENGRENAGEM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 162, CFE MEMORANDO SO 203/2020.ORDEM DE COMPRA 888/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 28.191.539 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
1.691,70
04/03/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005361
PAGTO. REF. EMPENHO 003330/2020
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 - 27790
1.691,70
TOTAL
1.691,70
1.691,70
1.691,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
