Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051
Dados do Empenho
Número do empenho:
3331
Data de lançamento:
20/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TROCA DENTE CONCHA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 212/2020.ORDEM DE SERVIÇO 892/2020.
160,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2020
SERVIÇO TROCA DENTE CONCHA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 212/2020.ORDEM DE SERVIÇO 892/2020.
160,00
10/03/2020
SERVIÇO TROCA DENTE CONCHA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 212/2020.ORDEM DE SERVIÇO 892/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 078 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
