Nome do Credor: CRISTIAN LASCH DE SOUZA 05146396019
Dados do Empenho
Número do empenho:
3341
Data de lançamento:
20/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, SERVIÇO DE PINTURA E COLOCAÇÃO DE CERÂMICA NA ESCOLA JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 255/2020.ORDEM DE SERVIÇO 868/2020.
7.500,00
7.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, SERVIÇO DE PINTURA E COLOCAÇÃO DE CERÂMICA NA ESCOLA JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 255/2020.ORDEM DE SERVIÇO 868/2020.
7.500,00
13/03/2020
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/1; ANEXA E ATESTADA PELA ASSESSORA TEC ADM E PEDAG CLEDECI CHIESA.
