Nome do Credor: JOAO MARCIO TEXEIRA DA ROSA 00059961040
Dados do Empenho
Número do empenho:
3343
Data de lançamento:
20/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa:
ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SEGURANÇA
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA OS DIAS 26,27 E 28/02, DURANTE OS SHOWS DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SECTD 301/2020.ORDEM DE SERVIÇO 903/2020.
4.000,00
4.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2020
SERVIÇO SEGURANÇA
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA OS DIAS 26,27 E 28/02, DURANTE OS SHOWS DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SECTD 301/2020.ORDEM DE SERVIÇO 903/2020.
4.000,00
06/03/2020
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/8; ANEXA E ATESTADA PELA COORD DO DPTO DE CULTURA E TURISMO ALESSANDRA C DA SILVA.
4.000,00
12/03/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855151
PAGTO. REF. EMPENHO 003343/2020
JOAO MARCIO TEXEIRA DA ROSA 00059961040 - 27290
4.000,00
TOTAL
4.000,00
4.000,00
4.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
