Nome do Credor: LETICIA OLIVEIRA ROCKENBACH BRONSTRUP
Dados do Empenho
Número do empenho:
3359
Data de lançamento:
20/02/2020
Tipo de empenho:
DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE REALIZAR VISITA MENSAL A ADOLESCENTE INTERNADA NO CENTRO TERAPÊUTICO RECREO DIA 26/02/2020 EM MONTENEGRO/RS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº150/2020.
0,00
154,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2020
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE REALIZAR VISITA MENSAL A ADOLESCENTE INTERNADA NO CENTRO TERAPÊUTICO RECREO DIA 26/02/2020 EM MONTENEGRO/RS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº150/2020.
154,00
20/02/2020
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE REALIZAR VISITA MENSAL A ADOLESCENTE INTERNADA NO CENTRO TERAPÊUTICO RECREO DIA 26/02/2020 EM MONTENEGRO/RS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº150/2020. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA STASH ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
154,00
21/02/2020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003359/2020
LETICIA OLIVEIRA ROCKENBACH BRONSTRUP - 15217
154,00
TOTAL
154,00
154,00
154,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
