Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051
Dados do Empenho
Número do empenho:
3393
Data de lançamento:
21/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA ROÇADEIRA CFE. MEMORANDO INTERNO 069/2020 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 919/2020.
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA ROÇADEIRA CFE. MEMORANDO INTERNO 069/2020 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 919/2020.
350,00
19/03/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA ROÇADEIRA CFE. MEMORANDO INTERNO 069/2020 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 919/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 074 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC. PEC.MEIO AMBIENTE OLINDO DE CAMPOS.
350,00
25/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003393/2020
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 - 25825
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
