Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3396
Data de lançamento:
21/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, GRELHA METÁLICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHA METÁLICA PARA COLOCAÇÃO NA ENTRADA DO PORTÃO PRINCIPAL DO ESTÁDIO DO GRÊMIO ESPORTIVO IBIRUBÁ, CFE MEMORANDO SO 248/2020.ORDEM DE COMPRA 934/2020.
3.500,00
3.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2020
OUTROS, GRELHA METÁLICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHA METÁLICA PARA COLOCAÇÃO NA ENTRADA DO PORTÃO PRINCIPAL DO ESTÁDIO DO GRÊMIO ESPORTIVO IBIRUBÁ, CFE MEMORANDO SO 248/2020.ORDEM DE COMPRA 934/2020.
3.500,00
21/02/2020
OUTROS, GRELHA METÁLICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHA METÁLICA PARA COLOCAÇÃO NA ENTRADA DO PORTÃO PRINCIPAL DO ESTÁDIO DO GRÊMIO ESPORTIVO IBIRUBÁ, CFE MEMORANDO SO 248/2020.ORDEM DE COMPRA 934/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 326 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
3.500,00
04/03/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005362
PAGTO. REF. EMPENHO 003396/2020
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
3.500,00
TOTAL
3.500,00
3.500,00
3.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
