Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3397
Data de lançamento:
21/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
PRAÇAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
300.00
OUTROS, MANGA PRETA 3/4
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 METROS DE MANGA PRETA DESTINADA PARA USO NA PRAÇA DA LOCALIDADE DE PINHEIRINHO, CFE MEMORANDO SO 235/2020.ORDEM DE COMPRA 935/2020.
1,40
420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2020
OUTROS, MANGA PRETA 3/4
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 METROS DE MANGA PRETA DESTINADA PARA USO NA PRAÇA DA LOCALIDADE DE PINHEIRINHO, CFE MEMORANDO SO 235/2020.ORDEM DE COMPRA 935/2020.
420,00
07/05/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 METROS DE MANGA PRETA DESTINADA PARA USO NA PRAÇA DA LOCALIDADE DE PINHEIRINHO, CFE MEMORANDO SO 235/2020.ORDEM DE COMPRA 935/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 12566/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
420,00
12/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003397/2020
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
420,00
TOTAL
420,00
420,00
420,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
