Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
3406
Data de lançamento:
21/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa:
PREDIO PREFEITURA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CFE.MEMORANDO INTERNO SAP Nº083/2020.
0,00
262,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CFE.MEMORANDO INTERNO SAP Nº083/2020.
262,02
21/02/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CFE.MEMORANDO INTERNO SAP Nº083/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/5188 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR LAGEMANN.
262,02
02/03/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850895
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CFE.MEMORANDO INTERNO SAP Nº083/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/5188 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR LAGEMANN.
250,23
02/03/2020
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3406/2020
11,79
TOTAL
262,02
262,02
262,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
