Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
3408
Data de lançamento:
21/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa:
PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REALIZADO NO PARQUE DE MÁQUINAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CFE.MEMORANDO INTERNO SAP Nº083/2020.
0,00
246,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REALIZADO NO PARQUE DE MÁQUINAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CFE.MEMORANDO INTERNO SAP Nº083/2020.
246,95
21/02/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REALIZADO NO PARQUE DE MÁQUINAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CFE.MEMORANDO INTERNO SAP Nº083/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/5187 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
246,95
04/03/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854289
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REALIZADO NO PARQUE DE MÁQUINAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CFE.MEMORANDO INTERNO SAP Nº083/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/5187 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
235,84
04/03/2020
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3408/2020
11,11
TOTAL
246,95
246,95
246,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
