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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: LAIR LAGEMANN

Dados do Empenho

Número do empenho:	3416	Data de lançamento:	21/02/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor de Materiais e Patrimônio
Conta de Despesa:	3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE-PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:	INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPIO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 04 A 06/02/2020 A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO NO INSTITUTO IGAM, CFE. DECRETO 4.217 DE 12/09/2017.	0,00	527,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2020	VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 04 A 06/02/2020 A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO NO INSTITUTO IGAM, CFE. DECRETO 4.217 DE 12/09/2017.	527,40
21/02/2020	VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 04 A 06/02/2020 A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO NO INSTITUTO IGAM, CFE. DECRETO 4.217 DE 12/09/2017. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		527,40
04/03/2020	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003416/2020 LAIR LAGEMANN - 384			527,40
TOTAL		527,40	527,40	527,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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