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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3433 Data de lançamento: 26/02/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa: 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO LOCAÇÃO CADEIRAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 37 MESAS E 150 CADEIRAS PARA A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO JUNTO A PRAÇA GENERAL OSÓRIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE IBIRURÁ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 304/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 946/2020. 1.455,00 1.455,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2020 SERVIÇO LOCAÇÃO CADEIRAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 37 MESAS E 150 CADEIRAS PARA A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO JUNTO A PRAÇA GENERAL OSÓRIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE IBIRURÁ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 304/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 946/2020. 1.455,00
10/03/2020 SERVIÇO LOCAÇÃO CADEIRAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 37 MESAS E 150 CADEIRAS PARA A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO JUNTO A PRAÇA GENERAL OSÓRIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE IBIRURÁ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 304/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 946/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1922 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DEPTO DE CULTURA E TURISMO ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA. 1.455,00
16/03/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853555 PAGTO. REF. EMPENHO 003433/2020 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 670 1.455,00
TOTAL 1.455,00 1.455,00 1.455,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.