Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3439
Data de lançamento:
26/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 290/2020 E ORDEM DE COMPRA 950/2020.
3.024,25
3.024,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2020
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 290/2020 E ORDEM DE COMPRA 950/2020.
3.024,25
13/03/2020
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 290/2020 E ORDEM DE COMPRA 950/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12.625 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
3.024,25
17/03/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862862
PAGTO. REF. EMPENHO 003439/2020
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
3.024,25
TOTAL
3.024,25
3.024,25
3.024,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
