Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3445
Data de lançamento:
26/02/2020
Tipo de empenho:
SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SEGURO VEICULAR
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO PARA O VEÍCULO FIAT SIENA PLACA IVM 1811 FROTA 178, CFE MEMORANDO SS/AB 297/2020.ORDEM DE SERVIÇO 970/2020.
1.979,13
1.979,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2020
SERVIÇO SEGURO VEICULAR
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO PARA O VEÍCULO FIAT SIENA PLACA IVM 1811 FROTA 178, CFE MEMORANDO SS/AB 297/2020.ORDEM DE SERVIÇO 970/2020.
1.979,13
26/02/2020
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO PARA O VEÍCULO FIAT SIENA PLACA IVM 1811 FROTA 178, CFE MEMORANDO SS/AB 297/2020.ORDEM DE SERVIÇO 970/2020.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
1.979,13
26/02/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003445/2020
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 24322
1.979,13
TOTAL
1.979,13
1.979,13
1.979,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
