Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3447
Data de lançamento:
26/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:
3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, CAMARA PNEU ARO 13
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAMARAS DE PNEUS DESTINADAS PARA VEÍCULO FIESTA FROTA 147, CFME MEMORANDO INTERNO SO 252/2020 E ORDEM DE COMPRA 953/2020.
50,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2020
OUTROS, CAMARA PNEU ARO 13
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAMARAS DE PNEUS DESTINADAS PARA VEÍCULO FIESTA FROTA 147, CFME MEMORANDO INTERNO SO 252/2020 E ORDEM DE COMPRA 953/2020.
100,00
12/03/2020
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/4295; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
100,00
18/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003447/2020
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
