Nome do Credor: MICHEL DE ALVARENGA FERREIRA 03328763066
Dados do Empenho
Número do empenho:
3587
Data de lançamento:
27/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 286/2020.ORDEM DE SERVIÇO Nº 973/2020.
570,00
570,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2020
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 286/2020.ORDEM DE SERVIÇO Nº 973/2020.
570,00
27/02/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 286/2020.ORDEM DE SERVIÇO Nº 973/2020.LIQUIDDAO CFE NF Nº 3 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
570,00
03/03/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330814
PAGTO. REF. EMPENHO 003587/2020
MICHEL DE ALVARENGA FERREIRA 03328763066 - 25947
570,00
TOTAL
570,00
570,00
570,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
