Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
3589
Data de lançamento:
27/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.ALICE FLECK
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (TROCA DE BATERIA) REALIZADA NA EMEI ALICE FLECK CFE.MEMORANDO INTERNO 291/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 986/2020.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (TROCA DE BATERIA) REALIZADA NA EMEI ALICE FLECK CFE.MEMORANDO INTERNO 291/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 986/2020.
50,00
08/04/2020
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/5395 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP VALDIR O. LAGEMANN.
50,00
16/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003589/2020
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
