Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
3591
Data de lançamento:
27/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.ALICE FLECK
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 12V 7A DESTINADA PARA ALARME DA EMEI ALICE FLECK CFE.MEMORANDO INTERNO 291/2020 E ORDEM DE COMRA Nº 987/2020.
116,20
116,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2020
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 12V 7A DESTINADA PARA ALARME DA EMEI ALICE FLECK CFE.MEMORANDO INTERNO 291/2020 E ORDEM DE COMRA Nº 987/2020.
116,20
08/04/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/1335 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP VALDIR O. LAGEMANN.
116,20
16/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003591/2020
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
116,20
TOTAL
116,20
116,20
116,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
