SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Departamento de Desportos
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR ATLETAS PARA A CIDADE DE IJUÍ/RS DIA 1º/03/2020 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 364/2020.
0,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2020
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR ATLETAS PARA A CIDADE DE IJUÍ/RS DIA 1º/03/2020 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 364/2020.
120,00
27/02/2020
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR ATLETAS PARA A CIDADE DE IJUÍ/RS DIA 1º/03/2020 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 364/2020. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
120,00
06/03/2020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003594/2020
GABRIEL TONINI - 15350
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
