Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3596
Data de lançamento:
27/02/2020
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVID.-SERVICOS DE TERC.
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 730,00 X 20%) NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3401 E 3403/2020.
0,00
346,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2020
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 730,00 X 20%) NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3401 E 3403/2020.
346,00
27/02/2020
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 730,00 X 20%) NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3401 E 3403/2020. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
346,00
27/02/2020
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE
-200,00
27/02/2020
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR.
-200,00
19/03/2020
Pagamento de Empenho 3596/2020
146,00
TOTAL
146,00
146,00
146,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
