Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3599
Data de lançamento:
27/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, FAIXA LONA 05, ADESIVO 01
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS E ADESIVOS PARA DIVULGAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DO EVENTO COPA CIDADES DE MOTOCROSS, CFE MEMORANDO SECTD 312/2020.ORDEM DE SERVIÇO 976/2020.
480,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2020
OUTROS, FAIXA LONA 05, ADESIVO 01
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS E ADESIVOS PARA DIVULGAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DO EVENTO COPA CIDADES DE MOTOCROSS, CFE MEMORANDO SECTD 312/2020.ORDEM DE SERVIÇO 976/2020.
480,00
10/03/2020
OUTROS, FAIXA LONA 05, ADESIVO 01
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS E ADESIVOS PARA DIVULGAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DO EVENTO COPA CIDADES DE MOTOCROSS, CFE MEMORANDO SECTD 312/2020.ORDEM DE SERVIÇO 976/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 158 ANEXA E ATESTADA PELA COOR. DEPTO. DE CULTURA E TURISMO ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA.
480,00
16/03/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853554
PAGTO. REF. EMPENHO 003599/2020
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
480,00
TOTAL
480,00
480,00
480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
