Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE ENGENHARIA DO BRDE E ENTREGA DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO JUNTO AO IPÊ-SAÚDE, NO DIA 05/03/2020, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 099/2020.
0,00
154,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2020
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE ENGENHARIA DO BRDE E ENTREGA DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO JUNTO AO IPÊ-SAÚDE, NO DIA 05/03/2020, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 099/2020.
154,00
27/02/2020
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE ENGENHARIA DO BRDE E ENTREGA DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO JUNTO AO IPÊ-SAÚDE, NO DIA 05/03/2020, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 099/2020.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
154,00
06/03/2020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003631/2020
GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER - 676
154,00
TOTAL
154,00
154,00
154,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
