SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA CENTRAL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 343/2020 E ORDEM DE COMPRA 991/2020.
2.090,00
2.090,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2020
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA CENTRAL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 343/2020 E ORDEM DE COMPRA 991/2020.
2.090,00
12/03/2020
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA CENTRAL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 343/2020 E ORDEM DE COMPRA 991/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 439 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
2.090,00
17/03/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311293
PAGTO. REF. EMPENHO 003636/2020
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815
2.090,00
TOTAL
2.090,00
2.090,00
2.090,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
