Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000
Dados do Empenho
Número do empenho:
3637
Data de lançamento:
02/03/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 343/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 992/2020.
1.800,00
1.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2020
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 343/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 992/2020.
1.800,00
12/03/2020
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/82; ANEXA E ATESTADA PELA ASSES TEC ADM E PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.
