Nome do Credor: ANA CRISTINA CACERES DE FREITAS 02237820090
Dados do Empenho
Número do empenho:
3647
Data de lançamento:
02/03/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PINTURA TOLDO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA E REFORMA DE TOLDOS E ESCADAS DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 265/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 1000/2020.
4.700,00
4.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2020
SERVIÇO PINTURA TOLDO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA E REFORMA DE TOLDOS E ESCADAS DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 265/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 1000/2020.
4.700,00
13/03/2020
SERVIÇO PINTURA TOLDO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA E REFORMA DE TOLDOS E ESCADAS DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 265/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 1000/2020. LIQUIDADO CFE. NFº 006 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA.
4.700,00
17/03/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862864
PAGTO. REF. EMPENHO 003647/2020
ANA CRISTINA CACERES DE FREITAS 02237820090 - 26205
4.700,00
TOTAL
4.700,00
4.700,00
4.700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
