SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.99.02.00.00 - MOVEIS E UTENSÍLIOS NÃO DURADOUROS (INFERIOR A 2 ANOS)
Natureza da despesa:
CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
OUTROS, CARRINHO BEBÊ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 CARRINHOS DE BEBÊ RECLINÁVEIS E REVERSÍVEIS DESTINADOS PARA USO DA CRECHE NONA OLGA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 338/2020 E ORDEM DE COMPRA 1004/2020.
550,00
8.250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2020
OUTROS, CARRINHO BEBÊ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 CARRINHOS DE BEBÊ RECLINÁVEIS E REVERSÍVEIS DESTINADOS PARA USO DA CRECHE NONA OLGA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 338/2020 E ORDEM DE COMPRA 1004/2020.
8.250,00
19/03/2020
OUTROS, CARRINHO BEBÊ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 CARRINHOS DE BEBÊ RECLINÁVEIS E REVERSÍVEIS DESTINADOS PARA USO DA CRECHE NONA OLGA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 338/2020 E ORDEM DE COMPRA 1004/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE N º 2731 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
8.250,00
25/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003651/2020
THALES FERNANDO FIOR EPP - 5079
8.250,00
TOTAL
8.250,00
8.250,00
8.250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
